품질보증계획서

< O O 도로 건설공사 >

◎ 관리구분 : 관 리 본 ■

비관리본 □

◎ 관리번호 :OOO-OOO-01

주식회사  OOOO

OOOO도로 건설공사

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	Ⅰ. 품질방침	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 1쪽 중 1쪽

품  질  방  침

이 품질계획서는 고객요구사항과 회사업무매뉴얼 및 회사업무절차서에 따라 (주)OOOO이 시공하는 OO도로현장에서 계약상의 제반요건을 만족시켜 성공적인 준공이 될 수 있도록 일련의 기본방침을 기술하였습니다.

이 품질계획서에 특별히 규정한 사항을 제외한 모든 사항은 ISO 9001/ EN ISO 9001/ KS A 9001/ISO14001 에 의거 작성된 □회사업무매뉴얼□ 및 회사업무절차서□에 따르며, 또한 현장의 계약요건에 따라 작성된 현장품질계획서, 품질관리지침서, 공사시방서를 준수하여야 합니다.

현장소장을 비롯하여 현장의 모든 직원은 현장품질계획서에서 기술하는 제반업무 즉, 구매, 시공, 공사관리, 품질관리, 안전관리, 설치 등의 주어진 업무를 성실히 수행하여 공사의 신뢰도 및 안전성이 성취되도록 본 품질방침과 현장품질시스템을 충분히 이해 및 숙지하고 성실하게 품질활동을 수행해야 할 것입니다.

20OO년  O월  O일

O O 도로 현장소장 O  O  O

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	Ⅱ. 목 차	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 1쪽 중 1쪽

장번호	제 목	개정번호	개정일자	비 고
Ⅰ	품질/환경방침		20OO. O. O.
Ⅱ	목 차		20OO. O. O.
Ⅲ	개정내역		20OO. O. O.
Ⅳ	공사개요서		20OO. O. O.
Ⅴ	용어의정의		20OO. O. O.
제 1 장	경영자 책임		20OO. O. O.
제 2 장	품질시스템		20OO. O. O.
제 3 장	계약검토		20OO. O. O.
제 4 장	설계관리		20OO. O. O.
제 5 장	문서 및 자료관리		20OO. O. O.
제 6 장	구매		20OO. O. O.
제 7 장	고객지급품 및 관리		20OO. O. O.
제 8 장	제품식별 및 추적성		20OO. O. O.
제 9 장	공정관리		20OO. O. O.
제 10 장	검사 및 시험		20OO. O. O.
제 11 장	검사, 측정 및 시험장비의 관리		20OO. O. O.
제 12 장	검사 및 시험상태		20OO. O. O.
제 13 장	부적합품의 관리		20OO. O. O.
제 14 장	시정 및 예방조치		20OO. O. O.
제 15 장	취급, 보관, 포장, 보존 및 인도		20OO. O. O.
제 16 장	품질기록의 관리		20OO. O. O.
제 17 장	내부 품질감사		20OO. O. O.
제 18 장	훈련		20OO. O. O.
제 19 장	서비스		20OO. O. O.
제 20 장	통계적 기법		20OO. O. O.

구 분	작 성 자	검 토 자	승 인 자
성 명
서명 / 일자

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	Ⅲ. 개 정 내 역	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 1쪽 중 1쪽

개정 번호	개정일자	개 정 내 역 및 사 유	작 성	검 토	승 인
	시행일자
	20OO. O. O.	최초제정

회 사 명 O O	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	Ⅳ. 공사개요서	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 1쪽중 1쪽

공 사 개 요 서

1. 공 사 명 : OOO 도로(OO～OO) 건설공사 2. 위 치 : OO도 OO군 OO면 ～ OO도 OO군 OO면 3. 발 주 처 : O O O 4. 감 리 사 : O O O 5. 시 공 사 : O O O, O O O, O O O 6. 공사비(VAT포함) (단위:백만원)
	구 분	O O O	O O O	O O O	계
	지 분 율	OO %	OO %	OO %	100 %
	공 사 비
7. 계약일자 : 20OO년 O월 O일 8. 공사기간 : 20OO. O. O. ～ 20OO. O. O. 9. 주요공사내용 : O 연장 및 폭원 : L = 00 Km B = 00 m ( 0 차로 신설) O 토 공 : 깍기 000 ㎥, 쌓기 000 ㎥, 사토(순성토) 000 ㎥ O 배 수 공 : 통로 및 배수암거 00개소 000m, 배수관 000m O 교 량 공 : 장대교 0개소 000m, 소교량 00개소 000m O 터 널 공 : OO터널 0개소(양방향) 상행 000m, 하행 000m O 포 장 공 : 콘크리트포장 000㎥, 아스콘포장 000a O 교 차 로 : 0개소(OO, OO, OO교차로) O 안전시설공 및 부대공 : 방음벽 000m, 가드레일 000m

회 사 명 O O	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	Ⅴ. 용어의 정의	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

1.0 적용범위

품질에 관련된 표준의 작성과 사용 및 의사소통에 있어 상호 이행를 위하여, 품질개념에 관련한 기본 용어를 정의한다.

본 절에 정의되지 않은 용어는 KS A/ISO 표준용어 해설(KS A/ISO-8402)를 적용한다.

2.0 용어정의

2.1 제품(Product)

활동 및 공정의 결과로서 다음과 같이 분류된다.

1) 제품의 서비스(2.8), 하드웨어, 가공된 소재, 소프트웨어 또는 이들의 조합일 수 있다.

2) 제품의 유형(예 : 조립부품 또는 가공된 소재)이거나 무형(예 : 지식 또는 개념) 또는 이들의 조합일 수 있다.

3) 제품의 의도적인 것(예 : 고객(2.4)에게 제공)이거나 의도하지 않은 것(예 : 공해 또는 바라지 않는 영향) 일 수 있다.

2.2 품질시스템

품질경영을 실행하는데 필요한 조직구조, 절차, 공정 및 자원 등을 말한다.

2.3 외주업체

제품을 제공하는 조직으로

1) 건설공사에서는 도급자(하도급자 포함) 및 기자재 공급업체를 말한다.

2.4 고객(Customer)

공급자가 제공한 제품의 수령자로 건설공사에서는 발주처를 말한다.

2.5 공급자(Supplier)

고객에게 제품을 공급하는 조직을 말한다.

회 사 명 O O	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	Ⅴ. 용어의 정의	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

2.6 구매자

원칙적으로 계약상황에서 고객을 칭한다.

2.7 계약자

계약상황에서 공급자를 말한다.

2.8 서비스

고객욕구를 충족시키기 위해 공급자와 고객간 상호관계에 의한 활동과 공급자 내부의 제반활동에 의해 발생된 결과

2.9 품질계획서

특정제품, 서비스, 프로젝트 및 계약에 대하여 품질업무, 자원 및 활용순서를 정한 문서로서, 특정 건설현장에서의 품질계획서는 그 회사의 품질보증계획서에 발주자의 요구사항(계약요건)을 반영하여 현장특성에 맞게 작성한 문서를 말한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	1. 경영자 책임	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 10쪽 중 1쪽

--  목          차  --

1. 목적 및 적용범위

2. 책임과 권한

3. 붙    임

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	1. 경영자 책임	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 10쪽 중 2쪽

1. 목적 및 적용범위

1.1 이 장은 우리현장의 현장조직과 구성원의 책임과 권한을 명확히 하여 현장에서 품질에 영향을 미치는 업무를 효과적으로 수행토록 하는데 목적이 있다.

1.2 이 장에서 기술되지 않은 현장조직의 책임사항은 이 품질계획서 해당 장에서 규정하는 바에 따른다.

1.3 현장에는 회사업무매뉴얼 제 1 장 경영책임에 의거 현장조직이 구성되며, 현장조직은 공사규모, 성격 및 복잡성 등에 따라 일부조정이 가능하다.

2. 책임과 권한

2.1 현장소장

2.1.1 현장에서 수행되는 시공 및 품질업무에 대한 전반적인 책임과 권한

2.1.2 현장조직 구성 및 업무분장

2.1.3 품질계획서 및 품질관리지침서 승인

2.1.4 부적합사항의 처리방안 및 이행승인

2.1.5 시정조치요구서 발행 및 조치 이행승인

2.1.6 시험 및 검사요원 자격 인증

2.1.7 공사수행을 위한 주요 대외 및 대본사 관계업무를 수행

2.1.8 도급기성고 청구 및 수령 확인

2.1.9 본사 해당부서에 현장관리상 필요한 제반업무 보고

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	1. 경영자 책임	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 10쪽 중 3쪽

2.1.10 현장의 설계관리업무를 총괄

2.1.11 현장의 안전관리/환경관리 업무를 총괄

2.1.12협력업체평가 총괄

2.1.13시험계획서 승인

2.2 현장 총무

2.21 현장의 관리전반 업무를 총괄

2.2.2 현장 예산관리업무에 대해 현장소장과 연대하여 책임

2.2.3 현장 자금계획수립 및 운용관리

2.2.4 직원의 근태 관리 및 당직관리

2.2.5 공사수행 중 발생하는 각종 대외업무 및 소송업무, 용지보상 및 민원처리

2.2.6 현장근로자를 위한 숙소 및 식당 등 후생시설 설치관리

2.2.7 임시직원 채용관리

2.2.8 회사와 소장의 직인 관리 및 일반문서 수, 발 관리

2.2.9 품질계획서 검토

2.2.10 문서관리 총괄

2.3 공무책임자

2.3.1 공정관리

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	1. 경영자 책임	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 10쪽 중 4쪽

2.3.2 기성고 청구 및 수령

2.3.3 공사관련 각종 보고업무 주관

2.3.4 공사 기록유지 및 관리

2.3.5 대 발주처 및 본사관계업무 수행

2.3.6 협력업체 기성내역 검토 및 협력업체 견적서 검토와 본사에 계약요청

2.3.7 공사원가 공종별 대비 분석

2.3.8 공정보고

2.3.9 공사정산

2.3.10 중간검사, 사용검사 도서작성 및 신청업무

2.3.11 설계변경도서작성 및 신청업무

2.3.12 설계도서관리 및 유지

2.3.13 기자재청구서의 검토

2.3.14 품질계획서, 품질관리지침서 검토

2.3.15 공사협력업체 평가

2.4 공사책임자

2.4.1 공정계획표 작성 및 시공진척상황 관리

2.4.2 시공작업의 계획, 지휘, 감독 및 조정

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	1. 경영자 책임	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 10쪽 중 5쪽

2.4.3 공사 협력업체 기성고 검토

2.4.4 공사 협력업체 평가 및 집계

2.4.5 품질계획서, 품질관리지침서 검토

2.5  공  사  담 당

2.5.1 공사시공 및 작업계획 수립

2.5.2 공사물량 산출

2.5.3 현장작업일지 작성

2.5.4 기자재청구서의 작성 및 자재기술검사 실시

2.5.5 시공단위별 투입원가 분석

2.5.6 협력업체의 기성고 산출

2.5.7 품질계획서, 품질관리지침서 작성

2.5.8 협력업체 평가

2.5.9 공사집행에 따르는 제반사항

2.5.10 현장 설계검토보고서 및 SHOP DRAWING 작성

2.5.11 공사실명제 관련 시공관리대장 작성

2.6 경리담당

2.6.1 금전출납 및 보고

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	1. 경영자 책임	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 10쪽 중 6쪽

2.6.2 현장 자산관리, 집기비품 및 사무용품의 관리

2.6.3 채권, 채무의 확정

2.6.4 자금청구 및 정산

2.6.5 현장예산통제 및 원가계산

2.6.6 월차 결산 업무

2.6.7 제증빙 징구 및 보관업무

2.6.8 기타 경리에 관한 업무

2.7 자 재 담 당

2.7.1 공정에 의한 월별 소요자재 투입계획서 작성

2.7.2 자재투입계획 대 실적 대비분석 업무

2.7.3 자재시황 조사

2.7.4 현장구매자재의 구매업무

2.7.5 자재인수검사 업무 (물량검사)

2.7.6 재고관리

2.7.7 기계 및 공기구 관리

2.7.8 자재 협력업체에 대한 평가 업무

2.8 노무담당

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	1. 경영자 책임	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 10쪽 중 7쪽

2.8.1 대내외 문서수발업무 및 서무업무

2.8.2 임시직원 관리업무

2.8.3 직영노무자 관리업무

2.8.4 노임사정 및 지급, 노임대장 작성 및 관리

2.8.5 노무자의 근태 관리

2.8.6 각종 재해사고 처리업무

2.8.7 경비실 관리업무

2.8.8 현장 노무자를 위한 숙소 및 식당 등 후생관리업무

2.8.9 기타 타부서에 속하지 않는 업무

2.9 건 설 기 계 담 당

2.9.1 현장보유 건설기계 운영계획 수립

2.9.2 월별 사용료 계산

2.9.3 정비계획 수립

2.9.4 예방정비 및 가동유지관리

2.9.5 건설기계 안전관리

2.10 안전관리담당

2.10.1 안전관리계획 수립 및 실시

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	1. 경영자 책임	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 10쪽 중 8쪽

2.10.2 안전점검 업무

2.10.3 안전교육 및 홍보에 관한 제반업무

2.11 환경관리담당

2.11.1 환경관리계획 수립 및 실시

2.11.2 환경관리교육 및 홍보에 관한 제반업무

2.12 품질관리담당(시험담당)

2.12.1 현장 시험계획서 작성

2.12.2 시험실 운영

2.12.3 시험 기자재에 대한 기자재청구서 작성

2.12.4 검교정 시험장비에 대한 검, 교정 업무

2.12.5 각종 시험관련서류 작성 및 비치

2.13 업무대행 및 겸직

2.13.1 소장 부재 시는 총무가 소장업무를 대행함

2.13.2 총무가 부재 시에는 공사책임자가 대행함을 원칙으로 하되 현장여건을 감안하여 책임자중 최상급자가 대행할 수 있음

2.13.3 공사책임자 부재 시에는 공사담당자중 현장소장이 임명할 수 있음

2.13.4 건설기계담당이 없을 시는  총무가 그 업무를 겸직할 수 있음

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	1. 경영자 책임	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 10쪽 중 9쪽

2.13.5 경리, 자재 노무가 없을 시 총무가 그 업무를 겸직할 수 있음

2.13.6 품질관리담당 (시험담당)이 없을 경우 환경 관리자가 그 업무를 겸직할 수 있음.

2.13.7 현장의 규모, 성격, 여건 등을 고려하여 업무를 겸직할 수 있음

3. 붙    임

- 붙임 #1 : 현장조직도

붙임 #1

장 번 호 :

개정번호 :

개정일자 : 20OO. O. O.

페 이 지 : 10 / 10

현  장  조  직  도

	(본 사)
		품질/환경팀장										담당 임원
	(현 장)											현 장 소 장
												총 무
		품질관리담당
																								안전관리담당
		환경관리담당
		관 리										공 무																	공 사
경리			자재			노무			건설 중기			대내								대외								1 공 구				2 공 구							터널공

＊범례:	① □□□□□□□□ :	REPORTING LINE
	② □□□□□□□□ :	COMMUNICATION LINE

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	2. 품질/환경시스템	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 8쪽 중 1쪽

2.1 적용범위

2.1.1 이 장은 명시된 품질방침/환경방침이 전반적인 품질/환경활동에 효과적으로 반영되도록 하기 위한 문서화된 품질/환경시스템의 수립 및 유지에 대하여 규정한다.

2.1.2 이 품질/환경시스템은 주식회사 OOOO의 국내 및 해외의 전 현장을 포함하여 토목, 건축, 기전설비, 주택, 플랜트, 품질, 환경, 관리 전 부문에 걸쳐 계약, 설계/개발, 구매, 시공, 공사관리 및 서비스업무를 수행함에 적용한다.

2.2 책임과 권한

2.2.1 품질/환경담당부서장은 품질/환경시스템 프로그램을 개발하고, 수립된 품질/환경시스템이 일관성 있게 이행, 유지되도록 감시(MONITORING) 및 조정 확인하며, 품질/환경시스템의 적합성을 주기적으로 평가할 책임과 권한이 있다.

2.2.2 각 부서장은 이 품질/환경시스템에 따라 해당 부서 업무가 수행됨을 보장하며, 품질/환경 또는 품질/환경시스템의 일관성유지에 영향을 미치는 문제점이 발견될 시의 해결 또는 시정을 위해 품질/환경담당부서장과 협의할 책임이 있다.

2.2.3 현장소장은 이 회사업무매뉴얼에 근거하여 해당 현장의 현장품질/환경계획서를 작성하고 실행할 책임과 권한이 있다. 필요시 품질/환경담당부서장과 협의하여야 한다.

2.3 품질/환경시스템

2.3.1 품질/환경시스템 및 환경운영관리시스템의 구성체계는 붙임(표1)과 같다.

2.3.2 사규

1) 사규는 품질/환경시스템 문서 중 최상위단계의 문서로서 우리회사의 조직, 업무분장 및 제반업무 수행의 기준이 된다

2) 경영관리부서장은 사규 2.1 사규관리규정에 따라 사규의 제정 및 개정, 폐기를 주관하며, 관리문서 및 데이터관리 절차서(OO-OO-OO)에 의거 배부 관리할 책임과 권한이 있다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	2. 품질/환경시스템	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 8쪽 중 2쪽

2.3.3 회사업무매뉴얼

1) 회사업무매뉴얼은 주식회사 OO의 품질방침/환경방침과 품질/환경시스템을 ISO 9001/EN ISO 9001/KS A 9001 및 ISO 14001/KS A 14001의 요건에 따라 기술한 것이다.

2) 품질/환경시스템과 관련하여 「회사업무매뉴얼」과 그 외의 품질/환경시스템 문서가 내용이 상충되는 경우에는 「회사업무매뉴얼」의 내용이 우선한다.

3) 품질/환경담당부서장은 “관리문서 및 데이터관리 절차서(OO-OO-OO)에 따라 이 회사업무매뉴얼을 작성, 개정, 배부 및 유지 관리하여야 한다.

4) 환경체계시스템 수립 시 주식회사 OO의 경제적, 기타 환경요건에 따른 지속적 개선 및 개선정도, 범위 등이 고려되어야 한다.

2.3.4 회사업무절차서

1) 회사업무절차서는 회사업무매뉴얼에 기술된 품질방침/환경방침 및 요건을 효과적으로 수행하기 위해 업무의 책임과 권한, 절차, 개정, 기준을 명시한 문서이며 특별히 업무의 복잡성, 작업방법, 업무수행 인원에 대한 자격 등을 가능한 상세히 기술하여야 하며 필요시 업무수행 방법을 기술한 업무지침서 등을 연계토록 해야 한다.

2) 회사업무절차서는 절차서/지침서 작성을 위한 절차서(OO-OO-OO)에 따라 해당 업무주관 부서가 관련 부서와 협의를 거쳐 작성한다.

2.3.5 부서 업무지침서

부서 업무지침서는 단위조직의 업무/작업의 방법과 과정을 자세히 규정한 문서로서 해당 부서장은 부서 업무지침서를 작성, 개정, 배부 및 유지 관리할 책임이 있다.

2.3.6 현장품질/환경계획서

1) 현장품질/환경계획서는 품질/환경계획서 작성 및 관리요령 등〔관리문서 및 데이터관리 절차서(OO-OO-OO), 공사관리 절차서(OO-OO-OO)〕에 따라 품질/환경시스템 요건을 해당 공사현장에 적용하기 위하여 품질/환경업무, 자원 및 활동순서를 정한 문서이다.

2) 현장소장은 담당 공사에 대하여 이 회사업무매뉴얼과 회사업무절차서를 기초로 고객의 계약 요구사항 및 현장여건을 반영하여 현장품질/환경계획서를 작성, 개정, 배부 및 유지 관리하여야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	2. 품질/환경시스템	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 8쪽 중 3쪽

2.3.7 품질/환경시스템 문서는 ISO 9001/EN ISO 9001/KS A 9001 및 ISO 14001/KS A 14001의 요건과 이 회사업무매뉴얼의 요구사항에 부합되도록 작성되어야 하며,  만일 문서내용이 상충되는 경우에는 상위문서가 하위문서에 우선한다.

2.4 관련 절차서

- 절차서/지침서 작성을 위한 절차서(OO-OO-OO)

- 문서번호부여 절차서(OO-OO-OO)

- 관리문서 및 데이터관리 절차서(OO-OO-OO)

- 공사관리 절차서(OO-OO-OO)

2.5 붙    임

- 붙임 #1 : 품질/환경경영시스템 및 환경운영관리시스템의 구성

- 붙임 #2 : ISO 9001 및 ISO 14001 품질/환경시스템 요건 대비표

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	2. 품질/환경시스템	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 8쪽 중 4쪽

붙임 #1(1/2)

품질/환경경영시스템의 구성

			사 규
			회사업무매뉴얼
			회사업무절차서
	(현 장)					(본 사)
현장품질/환경계획서						부서업무지침서
품질/환경관리지침서
시방서, 도면, 표준서, 시험실무						사 용 서 식
현장사용서식
품 질 / 환 경 기 록 (OO-OO-OO 참조)
교육훈련 자격관리 기 록	내부감사 보고서	경영자 검토기록	시정 및 예방조치 기 록	현장발생 품질/환경기록	설계문서	계약검토 기 록	구매문서 업체평가 기 록

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	2. 품질/환경시스템	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 8쪽 중 5쪽

붙임 #1(2/2)

환경운영관리시스템의 구성

			기본환경영향등록부
						환경법규등록부
			회사환경프로그램
		(현 장)			(본 사)
	현장환경영향등록부				부서환경추진계획
	현장환경프로그램

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	2. 품질/환경시스템	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 8쪽 중 6쪽

붙임 #2(1/3)

ISO 9001 및 ISO 14001 품질/환경시스템 요건 대비표

ISO 9001 요건번호	주 제	OOO	OOO
4 ．1	경영책임	제 1 장	OO-OO-OO
4 ．2	품질시스템	제 2 장	OO-OO-OO
4 ．3	계약검토	제 3 장	OO-OO-OO
4 ．4	설계관리	제 4 장	OO-OO-OO
4 ．5	문서 및 데이터관리	제 5 장	OO-OO-OO
4 ．6	구 매	제 6 장	OO-OO-OO
4 ．7	고객공급제품	제 7 장	OO-OO-OO
4 ．8	제품식별 및 추적성	제 8 장	OO-OO-OO
4 ．9	공사관리 (안전)	제 9 장	OO-OO-OO
4 ．10	검사 및 시험	제 10 장	OO-OO-OO
4 ．11	검사, 측정 및 시험장비	제 11 장	OO-OO-OO
4 ．12	검사 및 시험상태	제 12 장	OO-OO-OO
4 ．13	부적합품의 관리	제 13 장	OO-OO-OO
4 ．14	시정 및 예방조치	제 14 장	OO-OO-OO
4 ．15	취급, 보관, 포장, 보존 및 인도	제 15 장	OO-OO-OO

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	2. 품질/환경시스템	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 8쪽 중 7쪽

붙임 #2(2/3)

ISO 9001 및 ISO 14001 품질/환경시스템 요건 대비표

ISO 14001 요건번호	주 제	OOO	OOO
4 ．16	품질기록	제 16 장	OO-OO-OO
4 ．17	내부품질감사	제 17 장	OO-OO-OO
4 ．18	교육훈련	제 18 장	OO-OO-OO
4 ．19	서 비 스	제 19 장	OO-OO-OO
4 ．20	통계적 기법	제 20 장	OO-OO-OO
4 ．1	일반사항	제 2 장
4 ．2	환경방침	제 A 장
4 ．3	계획	제 21 장
4．3. 1	환경측면		OO-OO-OO
4．3. 2	법규 및 기타요구사항		OO-OO-OO
4．3. 3	목표 및 세부목표		OO-OO-OO
4．3. 4	환경경영프로그램		OO-OO-OO
4 . 4	실행 및 운영	제 22 장
4．4. 1	구조 및 책임	제 1 장	OO-OO-OO
4．4. 2	훈련, 인식 및 자격	제 22 장	OO-OO-OO
4．4. 3	의사소통	제 22 장	OO-OO-OO

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	2. 품질/환경시스템	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 8쪽 중 8쪽

붙임 #2(3/3)

ISO 9001 및 ISO 14001 품질/환경시스템 요건 대비표

ISO 14001 요건번호	주 제	OOO	OOO
4．4. 4	환경경영시스템 문서화	제 2 장	OO-OO-OO
4．4. 5	문서관리	제 5 장	OO-OO-OO
4．4. 6	운영관리	제 22 장	OO-OO-OO
4．4. 7	비상사태 준비 및 대응	제 22 장	OO-OO-OO
4 ．5	점검 및 시정조치	제 23 장
4．5. 1	감시 및 측정	제 23 장	OO-OO-OO
4．5. 2	부적합, 시정 및 예방조치	제 23 장	OO-OO-OO
4．5. 3	기록	제 23 장	OO-OO-OO
4．5. 4	환경경영시스템 감사	제 23 장	OO-OO-OO
4 ．6	경영자 검토	제 1, 23 장	OO-OO-OO

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	3. 계 약 검 토	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

3.1 적용 범위

이 장은 입찰 및 계약과 관련된 문서의 검토에 대한 요구사항을 기술한다.

3.2 책임과 권한

3.2.1 계약업무부서장(업무부서장, 주택사업부서장)은 계약검토 절차를 수립하고, 입찰제안서를 포함한 계약문서를 검토 및 조정할 책임이 있으며, 기술적 측면에서 계약관련 문서를 검토하기 위해 업무관련부서장의 협조를 받아야한다. 또한 계약업무부서장은 대 고객의 업무창구 역할을 할 책임이 있다.

3.2.2 계약업무부서장은 계약문서에 대한 법적 검토를 해야할 책임과 권한이 있다.

3.2.3 관련 부서장은 계약 관련 문서의 기술적, 세무 및 재무적인 사항에 대해 검토할 책임이 있다.

3.2.4 필요한 경우 ISO경영부서장은 계약문서의 품질/환경요건을 검토할 책임이 있다.

3.3 계약 검토

3.3.1 계약업무부서장은 계약문서의 검토를 위해 사본을 관련 부서에 배부하여야 한다.

3.3.2 계약 문서는 다음 사항을 확인하기 위해 검토되어야 한다.

1) 고객의 요구사항이 명확하게 문서화되어 있는가?

2) 입찰제안서와 계약문서간의 상이점이 해결되었는가?

3) 우리회사가 요건을 만족시킬 능력을 가지고 있는가?

3.3.3 계약업무부서장은 해당 관련부서장이 계약검토결과 제기한 의문사항이나 의견을 고객과 협의하여 계약 전에 조정, 해결하여야 한다.

3.3.4 계약검토결과는 해당 부서에 의해 문서화되어 유지되어야 하고 실제 공사에 반영한다.

3.3.5 계약업무부서장은 관련 부서의 기술자료 및 계약검토 결과를 종합, 반영하여 계약문서를 작성한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	3. 계 약 검 토	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

3.4 계약변경

3.4.1 계약체결 후 계약서 등 계약문서의 수정, 변경사항은 최초계약검토와 같은 방법으로 검토하고 승인한다.

3.4.2 계약변경사항이 승인되어 이루어진 내용은 정확히 관련 부서에 전달되도록 하고 파악한다.

3.5 관련 절차서

계약검토 절차서 (OO-OO-OO)

3.6 기록 및 보관

계약서 및 계약검토 서류는 품질/환경기록으로 회사업무매뉴얼 제16장에 따라 유지, 관리한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	4. 설계 관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 4쪽 중 1쪽

4.1 적용범위

이 장에서는 주식회사 OOOO이 수행하는 설계가 규정된 요건에 일치한다는 것을 보장하기 위하여 설계 및 개발계획, 조직 및 기술적 간섭사항 중재, 설계입력, 설계출력, 설계검토, 설계검증, 설계검인정, 설계변경과 같은 설계업무의 관리체계를 수립한다.

4.2 책임과 권한

4.2.1 계약상 고객의 요구사항에 따라 주식회사 OOOO이 설계에 책임이 있는 경우 설계담당부서장은 설계관리절차서(OO-OO-OO)에 따라 주식회사 OOOO이 수행할 설계업무에 관한 전반적인 책임과 권한을 가진다.

4.2.2 설계담당부서장/현장소장은 해당 프로젝트의 설계문서를 관리할 책임이 있다.

4.2.3 현장소장은 해당 프로젝트의 현장설계관리에 관한 전반적인 책임과 권한을 가진다.

4.3 설계 및 개발계획

4.3.1 설계담당부서장은 자체사업 및 공동 사업 중 주식회사 OOOO 설계담당부서장이 설계용역계약을 체결한 경우, 설계 및 개발계획이 포함된 설계계획서를 작성하여야 한다.

4.3.2 설계 및 개발계획에는 설계입력, 설계출력, 설계일정, 설계조직도 등이 포함되어야 하고 그 실행을 위한 책임자를 정하여야 한다.

4.3.3 설계 및 개발계획은 설계가 진전됨에 따라 수정, 보완되어야 한다.

4.4 조직 및 기술적 간섭사항 중재

4.4.1 설계담당부서장은 설계업무의 영역관리에 대한 책임이 있으며 서로 다른 관련 팀간의 조직 및 기술적 연계성을 파악하여 관리하여야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	4. 설계 관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 4쪽 중 2쪽

4.5 설계입력

4.5.1 설계입력은 고객의 요구사항에 따라 설계지침, 계약검토결과, 법적 요구사항, 하자보수결과 분석에 따른 설계반영자료, 현장공사 중 발생한 설계상의 문제점, 차별화 방안 등이 기본적으로 파악되고 문서화되어야 한다.

4.5.2 설계입력자료는 설계담당부서장이 지정한 설계담당자에 의해 그 적정성이 검토되어야 한다.

4.5.3 불완전하거나, 애매 모호하거나 또는 모순되는 설계입력요건은 설계담당부서장에 의해 해결되어야 한다.

4.6 설계출력

4.6.1 설계출력은 설계도면, 시방서, 계산서 등으로써 문서화되어야 하며 설계입력 요구사항에 대한 설계검증 및 설계검인정이 가능하도록 표현되어야 한다.

4.6.2 설계출력은 다음과 같아야 한다.

1) 설계입력 요구사항에 부합할 것

2) 허용기준을 포함 또는 참조사항을 기입할 것

3) 입력정보상의 명시여부에 관계없이 법적 요건에 적합할 것

4) 제품 등의 안전성과 그 고유의 기능을 결정짓는 설계상의 특성이 식별될 것

4.6.3 설계출력물은 배부 전 검토되어야 한다.

4.7 설계검토

4.7.1 설계과정 중에 적절한 설계단계에서 공식적으로 문서화된 검토가 계획되고 시행되어야 한다.

4.7.2 단계별 설계검토에는 그 단계에 관련된 모든 설계업무수행 조직의 설계검토가 참여하여야 하며, 필요시 전문가도 참여할 수 있다.

4.7.3 이러한 검토결과 기록서는 유지 관리되어야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	4. 설계 관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 4쪽 중 3쪽

4.8 설계검증

4.8.1 자체사업의 출력물에 대해 배부전 입력자료 및 설계검토자료와 출력자료가 일치하는가를 확인하기 위하여 설계검증이 실시되어야 한다.

4.8.2 설계검증은 아래 사항 중 필요한 사항을 수행한다.

1) 설계단계 문서의 검토

2) 검증시험 및 실증의 실시

3) 대안적 계산(Alternative Calculation)의 실시

4) 새로운 설계와 유사한 입증된 설계자료와의 비교

5) 관련법규에 의거 건축사 또는 해당분야 기술사에 의한 설계확인

4.8.3 설계검증방법과 결과는 문서화되고 유지관리 되어야 한다.

4.9 설계검인정

4.9.1 고객의 요구나 기대에 최종제품이 부합되는가를 확인하기 위한 설계검인정이 실시되어야 한다.

1) 설계검인정은 성공적으로 수행된 설계검증에 의해 이루어진다.

2) 설계검인정은 보통 명기된 시운전 조건하에서 실시된다.

3) 설계검인정은 최종제품에 대해 실시되며, 필요시 완성 단계 전에서도 실시될 수 있다.

4) 사용목적이 서로 다른 경우 복합적인 검인정이 이루어질 수도 있다.

4.10 설계 유효성 확인

4.10.1 설계주관 부서는 설계 목적물이 명시된 사용장가 요구 및/ 또는 요건에 적합함을 보장하기 위해 설계 유효성 확인을 수행하여야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	4. 설계 관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 4쪽 중 4쪽

4.10.2 설계유효성 확인은 설계 검증이 성공적으로 수행된 다음에 실시한다.

4.10.3 설계유효성 확인은 일반적으로 정해진 운용 조건하에서 수행한다.

4.10.4 설계유효성 확인은 일반적으로 최종 목적물에 대해 수행하지만 그 이전 단계에서도 가능하다.

4.10.5 여러 가지 용도가 있는 경우는 다수의 유효성 확인을 수행할 수 있다.

4.11 설계변경

4.11.1 설계변경은 특별히 정한 경우 이외에는 설계관리절차서(OO-OO-OO)에 따라 검토, 승인되어야 한다.

4.11.2 설계변경부분은 적절한 방법으로 식별되어야 한다.

4.11.3 승인된 설계변경은 문서화되고 관련 부서에 배부되어야 한다.

4.12 기록 및 보관

설계문서는 이 회사업무매뉴얼 제 16 장에 따라 품질/환경기록으로 유지 관리한다.

4.13 관련 절차서

- 설계관리 절차서 (OO-OO-OO)

- 설계요원 자격부여 절차서 (OO-OO-OO)

- 관리문서 및 데이터관리 절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	5. 문서 및 자료관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 1쪽

5.1 적용범위

이 장은 품질/환경에 영향을 주는 업무를 기술한 문서와 데이터를 포함하여 그 문서의 작성, 검토, 승인, 배부, 개정에 대한 요구사항 및 관리 방법을 기술한다.

5.2 책임과 권한

각 부서장 및 현장소장은 품질/환경에 영향을 주는 문서 및 데이터의 작성, 검토, 승인, 배부, 유지 및 개정을 관리할 책임이 있다.

5.3 문서 관리

5.3.1 관리되는 문서 및 데이터는 다음과 같지만 반드시 하기 사항에만 국한되지는 않는다.

1) 회사업무매뉴얼

2) 회사업무절차서

3) 사규, 대외비 문서

4) 업무 지침서

5) 품질/환경계획서

6) 품질/환경관리지침서

7) 기본/현장 환경영향 등록부

8) 회사환경프로그램/ 현장환경프로그램/ 팀 환경추진계획서

9) 고객 문서

10) 도면 / 시방서

11) 견적데이터, 구매데이터, 단가데이터, 설계데이터

12) 협력업체 목록

13) 사용법규/ 환경 법규 등록부

14) 코드 및 표준

15) 기타 개정관리 되는 문서

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	5. 문서 및 자료관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 2쪽

5.3.2 작성, 검토, 승인 및 발행

1) 문서 및 자료는 권한을 가진 자가 그것의 적정성을 검토, 승인한 후 발행하여야 한다.

2) 도면, 시방서 등을 포함한 발주자 제공문서는 문서화된 절차에 따라 그것의 적정성을 검토한 후 공사에 적용하여야 한다.

2) 문서는 발행되기 전에 관리문서 및 데이터 관리절차서(OO-OO-OO)에 따라 권한이 있는 자에 의해 적절한지 검토되고, 승인되어야 한다.

2) 관리문서대장은 작성되어 최신판의 문서가 품질환경시스템의 효과적인 기능발휘에 필수적인 업무가 수행되고 있는 모든 곳에서 이용 가능하도록 관리되어야 하며, 무효나 폐기화 된 문서가 사용되지 않도록 하여야 한다.

3) 문서는 전자매체의 형태일 수 있다.

5.3.3 보관, 배부 및 폐기

1) 문서의 원본은 별도로 정해져 있지 않은 경우 작성 부서/현장에서 보관된다.

2) 승인된 문서는 적용 및 사용을 위한 관련된 부서/현장에 배부되어야 하며, 배부현황은 관리되어야 한다.

3) 폐기문서나 무효화된 문서는 잘못 사용되지 않도록 하기 위하여 발행 또는 사용되는 곳에서 신속히 제거한다.

4) 무효화된 문서를 법적 또는 기술축적용으로 따로 보관코저 할 때에는 식별이 꼭 이루어지도록 되어야 한다.

5.3.4 문서 변경 관리

1) 문서의 변경은 달리 지정되어 있지 않다면 원본을 검토하여 승인한 동일 조직에 의해 검토되고 승인되어야 한다. 지정된 조직은 검토, 승인하는 조직이 그들의 검토와 승인의 근거가 되는 적절한 배후정보를 가지고 있어야 한다.

2) 문서변경 사유가 가능한 표기되어야 한다.

3) 현재의 문서개정 현황을 나타내는 관리문서대장은 부적합한 문서의 사용을 배제하기 위하여 문서관리자에 의해 유지 관리되어야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	5. 문서 및 자료관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 3쪽

5.4 관련 규격

- 절차서/지침서 작성을 위한 절차서 (OO-OO-OO)

- 문서번호 부여 절차서 (OO-OO-OO)

- 관리문서 및 데이터 관리 절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	6. 구 매	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 1쪽

6.1 적용 범위

이 장은 구매된 자재 및 서비스가 규정된 요구사항을 만족시키도록 하기 위한 요건을 기술한다.

6.2 책임과 권한

6.2.1 현장소장은 실행예산, 반기별 자재소요계획서 및 공정표를 근거로 자재의 품명, 수량, 사양 및 투입시기를 결정하여 자재를 청구하고 현장구입 품목에 대하여 현장에서 구입할 책임과 권한이 있다.

6.2.2 설계담당부서장은 설계 협력업체를 등록, 선정 및 계약, 평가하고 설계업무를 설계 협력업체에 발주할 책임과 권한이 있다.

6.2.3 조달부서장은 자재 협력업체를 등록, 선정 및 계약, 평가하고 승인된 업체에 자재를 발주하며 구매와 관련된 문서를 보관 유지할 책임과 권한이 있다.

6.2.4 건축/토목공사부서장은 공사 협력업체를 추천하고, 조달 부서에 업체선정 의뢰를 할 책임과 권한이 있다.

6.2.5 조달부서장은 건축/토목공사 협력업체를 심사, 평가하고 공사 협력업체를 등록, 계약서를 작성하여 공사 시공을 하도급 발주할 책임과 권한이 있다.

6.3 구매 절차

6.3.1 설계용역은 설계관리 절차서(OO-OO-OO)에 따른다.

6.3.2 자재의 구매는 자재구매 절차서(OO-OO-OO)에 따른다.

6.3.3 공사 하도급은 공사 하도급 관리절차서(OO-OO-OO)에 따른다.

6.4 구매문서

6.4.1 구매문서는 주문할 자재 또는 용역을 명확하게 나타내는 문서를 포함하여야 하며, 해당되는 경우 아래사항을 포함할 수 있다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	6. 구 매	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 2쪽

1) 주문자재 또는 용역의 형식, 종류, 등급 또는 기타 상세 표시.

2) 자재, 절차, 공정설비, 인원의 자격부여 또는 승인에 대한 요구사항을 포함하여 시방서, 도면, 공정 요구사항, 검사지시서 및 관련 기술데이터의 제목, 또는 명확한 식별표시 및 발행일자.

3) 적용하는 품질/환경시스템 규격의 제목, 또는 명확한 식별표시 및 발행일자.

6.4.2 구매문서는 발행되기 전에 직무권한 규정에 따라 검토 및 승인한다.

6.5 구매품의 검증

6.5.1 구매품(자재, 용역)이 구매문서에 기술된 요구사항과 일치하는 지를 확인하기 위해 검증되어야 한다.

6.5.2 주식회사 OOOO이 협력업체 현장에서 구매한 제품을 검증할 경우, 주식회사OOOO은 구매문서의 검증에 대한 사항 및 출하방법을 명시하여야 한다.

6.5.3 계약서에 규정된 경우 주식회사 OOOO의 고객 또는 고객의 대리인은 주식회사 OOOO 협력업체의 현장 또는 주식회사 OOOO의 현장에서 자재가 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 검증할 권리가 있다. 고객의 검증이 합격품을 제공해야 하는 주식회사 OOOO의 책임을 면제시키는 것은 아니며 차후 고객에 의한 불합격을 배제하는 것도 아니다.

6.6 협력업체의 평가

6.6.1 자재 협력업체, 공사 협력업체 및 설계 협력업체는 제품의 성격, 업체의 품질/환경시스템과 품질/환경요건, 과거 실적, 실사, 면허, 장비, 기술자격자 보유현황, 시험 성적서, 기술자료 및 견본 품의 품질/환경 등을 근거로 등록되고 평가되어야 한다.

6.6.2 협력업체의 평가는 설계관리 절차서(OO-OO-OO), 자재 협력업체 관리절차서(OO-OO-OO), 공사 하도급 관리절차서(OO-OO-OO)에 따른다.

6.7 기록 및 보관

구매와 관련된 자료 및 기록은 회사업무매뉴얼 제 16 장에 따라 유지 관리되어야 한다

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	6. 구 매	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 3쪽

6.8 관련 절차서

- 설계관리 절차서 (OO-OO-OO)

- 자재구매 절차서 (OO-OO-OO)

- 자재 협력업체 관리절차서 (OO-OO-OO)

- 공사 하도급 관리절차서 (OO-OO-OO)

- 검사 및 시험관리절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 : 0
	7. 고객 지급품의 관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 1쪽 중 1쪽

7.1. 적용 범위

이 장은 고객이 주식회사 OOOO에게 공급하는 제품의 검사, 보관 및 유지관리 절차를 규정한다.

7.2. 책임과 권한

7.2.1 현장소장은 고객으로부터 제품이 제공될 경우 인수, 검사, 보관, 관리할 책임과 권한이 있다.

7.2.2 검사자는 고객이 공급한 제품을 반입 즉시 검사 및 시험관리 절차서(OO-OO-OO)에 따라 검사할 책임과 권한이 있다.

7.2.3 합격된 고객공급제품은 자재관리절차서(OO-OO-OO) 또는 고객이 권고하는 보관지침에 따라 지정된 장소에 보관되어야 한다.

7.3. 검사 중 발견되는 부적합 사항은 고객에게 통보되어야 한다.

7.4. 부적합품의 처리는 부적합품처리 절차서(OO-OO-OO)에 따라 처리한다.

7.5. 주식회사 OOOO에 의한 검사가 합격품을 공급해야 하는 고객의 책임을 면제시키는 것은 아니다.

7.6. 기록 및 보관

고객공급제품 관리에 대한 자료 및 기록은 회사업무매뉴얼 제16장에 따라 유지 관리되어야 한다.

7.7. 관련 절차서

- 고객 공급제품관리 절차서 (OO-OO-OO)

- 검사 및 시험관리 절차서 (OO-OO-OO)

- 부적합품처리 절차서 (OO-OO-OO)

- 자재관리 절차서 (OO-OO-OO)

- 품질/환경기록관리 절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	8. 제품식별 및 추적성	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

8.1. 목적 및 적용범위

이 장은 제품의 인수에서 설치, 시공, 준공, 인도까지의 모든 단계에서 적절한 수단에 의해 제품을 식별하고 추적성을 유지하기 위한 절차를 규정한다.

8.2. 책임과 권한

현장소장은 추적성 관리대상 품목을 결정하고, 제품의 식별 및 추적성을 관리할 전반적인 책임과 권한이 있다.

8.3. 제품식별 및 추적성

8.3.1 식별관리

1) 식별표시는 판독가능하고 개별제품이나 배지의 고유한 식별을 위한 문서화된 절차를 수립하고, 최초의 인수 시부터 최종 설치 시까지 파손되지 않고 외부 환경변화에 견딜 수 있어야 하며, 규정된 요구사항이 있는 경우 이에 따라야 한다.

2) 제품상의 식별표시 및 스탬핑과 같은 물리적, 직접적인 식별방법이 가능한 많이 사용되어야 한다.

3) 물리적, 직접적인 식별이 불가능하거나 불충분할 경우에는 그 식별을 위하여 팻말, 꼬리표, 스티커, 격리보관 등의 방법을 사용한다.

8.3.2 추적성관리

1) 현장소장은 항상 적합한 제품이 가공, 설치되고 있음을 확인하기 위하여 품목을 식별하고, 부적합한 제품은 회수 및 수정, 교체가 가능하도록 보증하기 위하여 적용도면, 시방서, 공정표, 검사 및 시험계획서, 체크리스트 및 기타문서로부터 자재, 중간제품 및 최종 제품단계에서 품목이 요구되는 추적성이 유지될 수 있도록 한다.

2) 제품의 추적이 가능하도록 설치 및 시공의 모든 단계에서 제품의 설치 및 시공부위가 도면, 시방서 및 기타관련문서에 기록 유지되어야 한다.

3) 추적성 관리 범위는 기본적으로 계약요건과 관련법규 요건을 기초로 함을 원칙으로 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	8. 제품식별 및 추적성	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

8.4. 기록 및 보관

제품의 식별 및 추적성에 관련되는 자료 및 기록은 회사업무매뉴얼 제16장에 따라 유지 관리되어야 한다.

8.5. 관련 절차서

- 제품식별 및 추적성 관리절차서(OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	9. 공 정 관 리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

9.1 적용범위

이 장은 품질/환경에 영향을 미치는 작업 공정이 관리상태 하에서 수행되고 있음을 보증하기 위한 요구사항 및 관리방법을 기술한다.

9.2 책임과 권한

9.2.1 현장소장은 공사수행을 위하여 착공 시부터 최종 인도 시까지 주요작업공정을 파악하고, 이를 위한 공사착공계획서, 현장품질계획서를 작성하여 명시된 시공방법과 작업절차에 의해 관리상태 하에 공사가 수행되고 있음을 보장해야 한다.

9.2.2 건축/토목공사부서장은 현장 공사관리에 대한 총괄관리 및 지원책임이 있으며, 건축/토목기술부서장은 공사착공계획서 수립에 대한 기술지원 및 지침서를 제공 협조할 책임이 있다.

9.3 공사관리

9.3.1 품질/환경에 직접적으로 영향을 미치는 작업공정은 공사관리절차서(OO-OO-OO)에 의거 관리상태 하에서 수행되어야 하며, 관리상태란 다음사항을 포함한다.

1) 시공과 설치방법을 규정하는 문서화된 절차서류(그것이 없으면 공사관리와 공사품질/환경에 나쁜 영향을 미치는 경우)

2) 해당 공종에 적합한 장비의 사용 및 적합한 작업환경의 상태파악

3) 관련규격/규정 및 품질/환경계획서와의 부합

4) 공종별 공사성격에 따른 감독 및 관리 필요

5) 필요시 공종 및 장비에 대한 승인

6) 문서화된 표준 또는 대표적 견본으로 최대한 실행 가능한 범위까지 규정되어야할 작업 숙련도에 대한 기준

7) 작업수행을 위한 사용장비의 성능 유지보장

9.3.2 공사 중 시험 및 검사는 이 매뉴얼 제 10 장에 따라 관리되어야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	9. 공 정 관 리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

9.4 특수공종

9.4.1 특수공종이란 작업 및 공정의 결과가 후속검사 및 시험에 의해서는 충분히 검증될 수 없거나, 제품을 사용해보지 않고는 공종 결함이 있는지를 알 수 없는 공정이다.

9.4.2 공사조건에 따라 용접, 비파괴검사 및 숏크리트, 열처리, 특수도장 등은 특수공정으로 관리한다.

9.4.3 특수공종은 공사관리절차서 (OO-OO-OO)에 따라 규정된 자격을 가진 인원이 규정된 장비를 사용하여 규정된 절차대로 수행해야 한다.

9.4.4 특수공종 작업, 장비 및 인원의 자격부여 관련문서는 기록되고 유지되어야 한다.

9.5 기록 및 보관

자격이 인정된 공정, 장비 및 인원에 대한 기록은 이 회사업무매뉴얼 제 16장에 따라 유지 관리되어야 한다.

9.6 관련절차서

- 공사관리절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	10. 검사 및 시험	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 1쪽

10.1 적용범위

이 장은 품질/환경에 영향을 미치는 중요품목 및 공정이 규정된 요구사항에 따라 실행되었는지 확인하기 위하여 수행되는 인수검사, 공사중 검사 및 최종검사의 요건을 기술한다.

10.2 책임과 권한

10.2.1 현장소장은 검사 및 시험관리절차서(OO-OO-OO)에 따라 인수검사, 공사중 검사 및 최종검사계획을 작성하고, 검사자를 임명하여 검사 및 시험을 수행할 책임과 권한이 있다.

10.2.2 현장소장은 환경점검 및 측정관리절차서(OO-OO-OO)에 따라 환경점검 및 환경측정을 수립하고 환경관리자를 임명하여 환경점검 및 측정을 실시할 책임이 있다.

10.2.3. 검사 및 시험요원자격부여 절차서(OO-OO-OO)에 따라 자격 인정된 검사 및 시험요원은 검사 또는 시험을 실시하거나 입회하고, 검사나 시험결과를 기록할 책임이 있다.

10.2.4. 검사 및 시험요원자격부여 절차서(OO-OO-OO)에 따라 자격 인정된 환경관리자 환경점검 및 측정을 실시하거나 입회하고, 환경기록을 유지 보존하여야 한다.

10.3 일반사항, 검사기준 및 검사계획

10.3.1 일반사항

1) 검사 및 시험을 수행하는 인원은 검사 및 시험요원자격부여절차서 (OO-OO-OO)에 따라 자격이 부여되어야 한다.

2) 완료된 공정에 대한 검사 및 시험을 수행하는데 주요 수단이 되는 시험계획서, 검사계획서 및 검사표/ 체크리스트는 검사 및 시험관리절차서(OO-OO-OO)에 따라 관리되어야 한다.

3) 규정된 합부판정기준에 따른 검사 및 시험에 합격되었는지가 분명히 나타나도록 그 결과를 기록하여야 하며, 불합격 시 부적합품 처리절차서(OO-OO-OO)에 따라 처리하여야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	10. 검사 및 시험	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 2쪽

10.3.2 검사기준

검사 및 시험요구사항과 허용기준은 시방서, 도면, 관련규격(STANDARDS, 규정 등) 등에 근거되어야 한다.

10.3.3 검사계획

1) 검사 및 시험활동은 검사계획서에 따라 수행되어야 한다.

2) 검사계획서에는 검사되거나 시험되어야할 각 작업활동의 세부적인 설명 및 공사중의 검사점이 명기되어 있어야 한다.

10.4 검사, 시험

10.4.1 인수검사 및 시험

1) 자재 또는 제품이 현장에 도착하면, 검사 및 시험요원은 검사 및 시험관리절차서(OO-OO-OO)에 따라 자재 또는 제품이 규정된 요구사항에 일치하는가를 확인 검사한다.

2) 인수검사(RECEIVING INSPECTION)는 다음과 같은 방법으로 수행한다.

① 식    별

② 육안검사

③ 시험성적서나 인증서의 검토

④ (필요시) 시험실시

3) 자재 또는 제품이 규정된 요건(품질/환경)에 적합한 것으로 검사 및 확인이 될 때까지 공정에 투입되어서는 안된다.

4) 인수검사의 양과 내용을 결정함에 있어 협력업체에서 수행된 관리정도와 품질/환경 적합성에 대한 증거기록을 고려해야한다.

5) 긴급한 사유로 시험검사 전에 공정에 자재 또는 제품을 투입하는 경우, 사후검사결과가 규정된 요건에 적합하지 않을 때 즉시 회수하거나 대체할 수 있도록 명확하게 표시되고 기록되어야 한다.

6) 검사결과 불합격한 자재 또는 제품은 식별표시를 한 뒤 격리보관 및 반품하여 이 매뉴얼 제 13장 부적합품 관리에 따라 처리되어야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	10. 검사 및 시험	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 3쪽

10.4.2 공사 중 검사(IN-PROCESS INSPECTION) 및 시험

1) 공사 중 검사 및 시험은 해당 현장 품질/환경계획서, 검사계획서 또는 품질/환경관리지침서에 따라 각 공정별로 검사 및 시험요원에 의해 실시되어야 한다.

2) 긴급사유로 사용된 자재를 제외하고는 요구된 검사 및 시험을 완료하거나, 필요한 보고서를 접수하고 확인할 때까지는 다음공정의 진행을 중지시킨다. 단, 긴급사유로 사용된 자재라도 추후 분명히 검사되고 시험되어야 한다.

3) 시험 및 검사요원은 관련 절차서에 첨부된 시험계획서, 검사계획서 또는 검사표/ 체크리스트 상에 공사 중 검사 및 시험의 결과를 기록하여야 한다.

10.4.3 최종검사 및 시험

1) 최종검사 및 시험에 대하여 품질/환경계획서나 문서화된 규정은 자재의 인수검사, 시공 중 규정된 검사 및 시험을 포함해서 모든 규정된 검사와 시험이 수행되었다는 사실과 그 데이터가 규정된 요건을 충족시키고 있다는 것이 요구되어야 한다.

2) 검사 및 시험요원은 제품이 규정된 요건에 따라 적합하다는 것을 입증할 수 있도록 품질/환경계획서나 문서화된 규정에 따라 모든 최종검사시험을 시행하여야 한다.

3) 최종검사는 관련문서의 검토와 부적합사항의 해결이 포함되어야 한다.

10.5 기록 및 보관

검사, 시험 및 점검결과는 규정된 합격판정기준에 따라 검사 및 시험에 합격되었다는 것을 증빙하는 기록으로 작성되며, 이러한 기록은 제품의 검사, 시험을 통해 합/부가 명확히 나타나야 한다. 불합격품에 대해서는 이 매뉴얼 제 13 장 부적합품의 관리에 따라 관리되어야 하며, 이 기록서에는 제품인도에 대한 검사권한을 가진 승인자가 명기되어야 한다. 이 기록은 회사업무매뉴얼 제 16 장에 따라 유지 관리되어야 한다.

10.6 관련 절차서

- 검사 및 시험관리 절차서 (OO-OO-OO)

- 검사 및 시험요원자격부여 절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	11. 검사, 측정 및 시험장비	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

11.1 적용 범위

이 장은 제품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 검증하기 위하여 사용되는 검사, 측정 및 시험장비(시험소프트웨어 및 환경측정장비 포함, 이하 “계측기”라 한다.)를 규정된 주기로 검교정 하고, 관리하며, 요구되는 정확도를 유지하기 위한 관리체계를 수립한다.

11.2 책임과 권한

11.2.1 현장소장은 계측기의 검교정과 유지관리에 대한 책임과 권한이 있다.

11.2.2 조달부서장은 계측기의 관리 및 검교정 절차를 수립하고, 전 현장의 계측기 보유현황을 관리하며, 계측기의 현장투입 및 전용에 대한 책임과 권한이 있다.

11.3 검교정 관리

11.3.1 제품의 품질에 영향을 미칠 수 있는 모든 계측기를 파악하고 규정된 주기표에 의거 사용 전에 국가적으로 공인된 표준과 유효한 관계가 있는 인증 된 장비로 검교정 및 조정하여야 한다. 이러한 표준이 없을 때 검교정에 사용된 기준은 문서화되어야 한다.

11.3.2 장비형식, 고유 식별번호, 점검빈도, 검교정 방법, 합부판정기준 그리고 결과가 만족스럽지 못한 때의 조치사항을 포함하는 계측기의 검교정에 관한 전반적인 절차는 검사, 측정 및 시험장비 관리절차서(OO-OO-OO)에 기술되어야 한다.

11.3.3 각각의 계측기는 고유번호로 식별되어야 하고 검교정 완료상태를 나타내는 표식이 부착되어야 하며, 검교정 상태를 명확하게 보여주는 내용이 기록되어야 한다.

11.4 부적합 사항

11.4.1 계측기 중 검교정 되지 않은 것이 발견되었을 경우 앞서 실시한 검사 및 시험결과의 유효성을 검토하고 이를 문서화하여야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	11. 검사, 측정 및 시험장비	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

11.4.2 검교정이 되지 않은 계측기는 “불합격” 라벨 또는 표지를 부착, 표시하여 부적합품 처리절차서(OO-OO-OO)에 따라 처리한다.

11.5 취급 및 보관

계측기는 정확도와 사용적합성이 유지될 수 있는 적합한 환경조건에서 적절히 취급되고 보관되어야 한다.

11.6 기록 및 보관

계측기의 검교정 검사 기록은 회사업무매뉴얼 제16장에 따라 유지 관리되어야 한다.

11.7 관련 절차서

- 검사, 측정 및 시험장비 관리절차서 (OO-OO-OO)

- 부적합품처리 절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	12. 검사 및 시험상태	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 1쪽 중 1쪽

12.1 적용범위

이 장은 요구되는 검사 및 시험이 수행되었는지 그리고 불합격한 품목이 부주의하게 사용되는지를 확인하기 위한 검사 및 시험상태관리에 대한 요구사항을 기술한다.

12.2 책임과 권한

12.2.1 현장소장은 품질계획서 및 검사계획서에 따라 부적합한 자재가 공사에 투입되거나, 부적합한 시공상태에서 다음공정으로 넘어가거나 인도되지 않도록 검사 및 시험상태를 관리할 책임이 있다.

12.2.2 검사 및 시험요원은 제품의 검사 및 시험상태에 대한 적절한 식별표시를 하여 관리한다.

12.3 검사 및 시험상태

12.3.1 검사 및 시험활동의 현황은 표식, 수행된 검사 및 시험상태에 관한 제품의 적합 또는 부적합을 나타내는 마크, 공인스탬프, 꼬리표, 라벨, 일련카드, 검사기록 또는 적절한 방법으로 품목에 표시되거나 품목이 추적될 수 있는 문서에 기술되어야 한다.

12.3.2 검사 및 시험상태의 표시는 요구된 검사와 시험에 합격된 제품만이 사용, 설치되어 다음 공정으로 인계된다는 것을 보장하도록 서비스를 포함한 공사의 전반에 걸쳐 유지되어야 한다.

12.3.3 제품이 합격판정기준을 만족시키지 못한 경우에는 불합격표시 등을 하여 정상품과 구분되도록 한다.

12.3.4 부적합판정을 받은 제품은 이 회사업무매뉴얼 제 13 장에 따라 처리되어야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	13. 부적합품의 관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

13.1 적용범위

이 장은 규정된 요건에 적합하지 않은 제품이 부주의하게 사용, 설치되는 것을 방지하기 위하여, 식별, 문서화, 평가, 가능할 경우 분리보관, 조치 등 부적합품의 관리에 적용하며 환경관련 부적합사항 관리는 이 회사업무매뉴얼 14장에 따른다.

13.2 책임과 권한

13.2.1 현장소장은 부적합품 처리방안의 결정 및 처리이행에 대한 책임과 권한이 있다.

13.2.2 검사 및 시험요원은 부적합사항보고서(NCR)의 작성, 부적합품의 식별 및 분리보관 그리고 부적합사항 처리 이행을 확인할 책임이 있다.

13.3 부적합품의 관리

13.3.1 식   별

1) 부적합품을 발견한 인원은 누구나 그 내용을 책임있는 검사 및 시험요원에게 통보한다.

2) 검사 및 시험요원은 부적합 내용을 확인하고, 적절한 방법으로 부적합품을 식별하며 부적합 보고서를 작성한다.

3) 검사 및 시험요원은 부적합사항을 관련조직에 통보한다.

13.3.2 분리보관

1) 부적합품은 적절한 조치가 이루어질 때까지 명확히 식별, 구분되어 가능할 경우 분리보관 시킨다.

2) 현장여건 또는 제품성격상 분리보관이 비현실적이고 불가능한 경우, 현재위치에 보관하되 부적합품 임이 명확히 식별되어 부주의한 사용이 방지되도록 조치한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	13. 부적합품의 관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

13.3.3 검토 및 조치

1) 부적합품은 부적합품 처리절차서(OO-OO-OO)에 따라 아래와 같은 방법으로 검토하여 조치한다.

① 규정된 요구를 만족시키도록 재작업

② 보수 또는 보수 없이 특별 채용

③ 대체용으로 재등급 부여

④ 불합격 또는 폐기

2) 계약에 요구된 경우 규정에 적합하지 않은 제품의 사용이나 보수된 제품의 사용은 고객 또는 그 대리인에게 보고하여 승인을 받은 후 사용하여야 하며, 보수 없이 사용한 제품과 보수된 제품은 그 상태를 기록으로 남겨야 한다.

3) 보수 및 재작업 된 제품은 품질계획서나 문서화된 절차에 따라 재검사되어야 한다.

13.4 기록 및 보관

부적합사항보고서(NCR) 및 그 처리결과에 관련된 기록은 이 회사업무매뉴얼 제 16 장에 따라 유지 관리되어야 한다.

13.5 관련절차서

- 부적합품 처리절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	14. 시정 및 예방조치	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

14.1 적용범위

이 장은 품질/환경에 역행하는 중대한 사항의 재발을 방지하기 위한 부적합사항의 원인분석을 통하여 시정조치를 하고, 잠재원인을 찾아 분석, 제거하기 위한 예방조치에 대해 기술한다.

14.2 책임과 권한

14.2.1 현장소장/ 건축/토목기술부서장/ ISO경영부서장/ 건축/토목공사부서장은 시정조치 및 예방조치의 필요성을 결정하여 시정 및 예방조치를 요구하고, 이행결과를 확인할 책임과 권한이 있다.

14.2.2 시정 및 예방조치 요구서를 접수한 현장소장 또는 해당부서장은 시정 및 예방조치를 이행하고 그 결과를 시정 및 예방조치 요구 부서에 통보할 책임이 있다.

14.3 시정조치

14.3.1 현장소장/ 건축/토목기술부서장/ ISO경영부서장/ 건축/토목공사부서장은 다음의 사항에 대한 절차를 제정, 유지하고, 필요시 책임조직에 시정조치를 요구한다.

1) 부적합사항 보고서와 고객불만사항의 효율적 관리 및 분석기록 유지

2) 제품, 공정, 품질/환경시스템에 대한 부적합 원인의 조사 및 조사결과 기록유지

3) 부적합 원인의 제거를 위해 필요한 시정조치에 대한 결정

4) 시정조치가 취해지고 시정조치가 효과적이라는 것을 보장하기 위한 관리 적용

5) 시정조치의 결과에 따라 발생하는 업무절차변경을 시행하고 기록

14.3.2 시정조치에 책임이 있는 조직의 장은 원인, 시정조치내용 및 완료예정일을 기재하여 회신한다.

14.3.3 현장소장/ 건축/토목기술부서장/ ISO경영부서장/ 건축/토목공사부서장은 시정조치 이행결과를 확인하여야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	14. 시정 및 예방조치	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

14.4 예방조치

14.4.1 현장소장/ 건축/토목기술부서장/ ISO경영부서장/ 건축/토목공사부서장은 부적합사항의 잠재원인을 제거하기 위하여 제품품질에 영향을 미치는 공정 및 작업, 특채, 감사결과, 품질/환경기록서, 서비스보고서와 고객불만사항 등 적절한 정보를 이용하여 필요시 책임조직에 예방조치를 요구할 수 있다.

14.4.2 예방조치가 필요한 경우에는 어느 단계에서 예방조치를 취할 것인가를 결정해야 한다.

14.4.3 현장소장/ 건축/토목기술부서장/ ISO경영부서장/ 건축/토목공사부서장은 예방조치를 취하고 그것이 효과적인가를 확인해야 한다.

14.4.4 예방조치를 취한 결과는 경영검토에 적절히 반영되어야 한다.

14.5 기록 및 보관

시정 및 예방조치에 관한 기록은 이 회사업무매뉴얼 제16장에 따라 유지 관리되어야 한다.

14.6 관련절차서

- 시정 및 예방조치절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	15. 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

15.1 적용 범위

이 장은 자재 또는 제품의 손상 또는 손실이나 열화를 방지하기 위한 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도에 대한 요구사항을 기술한다.

15.2. 책임과 권한

15.2.1 자재부서장 및 현장소장은 자재 또는 제품의 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도에 대한 관리 절차를 수립하고 이행할 책임과 권한이 있다.

15.2.2 현장 자재담당자 및 공사담당자는 문서화된 절차에 따라 자재 또는 제품을 취급, 보관, 포장 및 인도할 책임과 권한이 있다.

15.3 취급

제품은 하역장소로부터 보관장소까지, 또는 보관장소로부터 설치, 시공장소까지 운반되는 도중에 열화, 손상 또는 손실 및 부주의에 의한 환경오염을 방지할 수 있는 적절한 방법으로 취급되어야 한다.

15.4 보관 및 보존

15.4.1 제품의 열화, 손상 또는 손실과 환경오염 방지하기 위하여 지정된 보관장소 및 보관방법이 제공되어야 한다.

15.4.2 자재 또는 제품의 상태를 적절히 유지하기 위하여 자재관리 절차서(OO-OO-OO)에 따라 관리한다.

15.5 포장

제품의 인도 또는 보관 중에 열화를 초래하거나 부식, 오염, 물리적 손상 또는 기타 영향을 미칠 수 있는 제품은 포장되어야 하며 필요시 마킹 등 적절한 방법으로 관리되어야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	15. 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

15.6 인도

최종검사 및 시험에 합격된 제품은 고객에게 인도되기 전에 제품의 품질/환경에 나쁜 영향을 미치는 환경적 조건으로부터 보호되어야 하며, 계약에 규정된 경우에는 제품을 목적지에 인도할 때까지 이러한 보호조치를 계속하여야 한다.

15.7 기록 및 보관

취급, 보관, 포장, 보존 및 인도에 관한 서류는 회사업무매뉴얼 제16장에 따라 유지, 관리되어야 한다.

15.8 관련 절차서

- 자재관리 절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	16. 품질/환경기록의 관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

16.1 적용범위

이 장은 품질/환경기록의 식별, 수집, 색인, 열람, 화일링, 보관, 유지 및 처분에 대한 요구사항을 기술한다.

16.2 책임과 권한

각 부서장, 현장소장은 관리대상 품질/환경기록의 종류 및 보존기간을 결정하고, 품질/환경기록을 관련 절차에 따라 유지 관리할 책임이 있다.

16.3 품질/환경기록

16.3.1 일반사항

1) 품질/환경기록은 규정된 요구사항에 적합하고 품질/환경시스템의 효과적인 운용을 입증하기 위하여 적절히 유지 관리되어야 하며, 협력업체가 공급한 품질/환경기록도 함께 유지 관리되어야 한다.

2) 품질/환경기록은 읽기에 지장이 없도록 선명하여야 하며, 관련제품, 공종, 기타 업무를 식별할 수 있어야 한다.

3) 품질/환경기록에는 작성 및 승인자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

4) 품질/환경기록은 문서나 전자매체일 수 있다.

16.3.2 품질/환경기록의 식별

품질/환경기록은 품질/환경기록관리 절차서(OO-OO-OO) 및 고객과의 계약에 따라 식별되어야 한다.

16.3.3 수    집

품질/환경기록은 색인 및 화일링을 위해 지정된 문서관리 담당자에 의해 수집되어야 한다.

16.3.4 색인 및 파일링

품질/환경기록은 필요시 쉽게 찾아볼 수 있도록 색인 및 파일링 되어야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	16. 품질/환경기록의 관리	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

16.3.5 보관 및 유지

1) 품질/환경기록은 열화 또는 손상이나 변형을 최소화하고 분실을 방지하는데 적합한 환경을 갖춘 시설 내에 쉽게 검색할 수 있는 방법으로 보관 및 보존되어야 한다.

2) 품질/환경기록의 보관, 보존기간이 설정 명기되어야 한다.

3) 품질/환경기록은 책임자의 허가없이 제거되거나, 보관장소 밖으로 불출되어서는 안된다.

4) 품질/환경기록이 분실 또는 손상되었을 때, “원본분실”이란 스탬프를 찍은 사본으로 대체할 수 있으며, “재작성”이란 스탬프를 찍어 재작성 될 수 있다.

16.3.6 처   분

1) 계약상의 합의가 있는 경우, 품질/환경기록은 합의된 기간동안 고객 또는 그 대리인이 평가를 위하여 이용될 수 있도록 한다.

2) 품질/환경기록서는 품질/환경기록관리절차서(OO-OO-OO)에 따라 보존기간동안 유지 보관된 후 폐기처분된다.

16.4 관련절차서

- 품질/환경기록관리 절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	17. 내부품질/환경감사	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 1쪽

17.1 적용 범위

이 장은 품질/환경경영시스템의 적합성을 평가하고, 효율적인 수행을 확인하기 위한 내부품질/환경감사(이하 “감사”라 한다)에 대하여 기술한다.

17.2 책임과 권한

17.2.1 ISO경영부서장은 감사일정을 수립하고, 내부품질/환경감사요원(이하 “감사요원”이라 한다)을 선정하여 감사를 실시토록 하며, 선임감사원이 작성한 감사보고서를 승인한다.

17.2.2 피 감사조직의 부서장은 감사 부서의 감사업무수행에 협조하고 지적사항에 대하여 시정 후 그 결과를 선임감사원 또는 ISO경영부서장에게 통보할 책임이 있다.

17.2.3 선임감사원은 감사계획을 수립하고, 감사 점검표를 작성하여 ISO경영부서장의 검토 승인을 득 하여야 하며, 감사를 실시하고 감사결과를 ISO경영부서장에게 보고하여야 한다.

17.3 감  사

17.3.1 감사계획

1) 품질/환경에 영향을 미치는 모든 조직에 대하여 체계적인 감사계획을 준비한다.

2) 감사는 업무현황 및 중요성을 토대로 계획되어야 한다.

3) 감사는 연 1회 이상 실시되어야 한다.

4) 감사에는 정기감사와 비정기 감사가 있다. 비정기 감사는 특별히 품질/환경상의 문제가 발생할 때나 품질/환경시스템에 현저한 문제가 발생할 때, 조직변경, 사장이나 경영대리인의 특별지시 또는 현장소장이나 부서장의 요청이 있을 때 실시할 수 있다.

17.3.2 감사요원

1) 감사요원은 내부품질감사요원 자격부여 절차서(OO-OO-OO)에 따라 자격이 부여되어야 하며, 감사받는 조직과 직접적인 관련이 없는 사람으로 선정한다.

2) 감사요원은 효과적인 감사수행을 위해 충분한 권한과 조직상의 자유가 보장되어야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	17. 내부품질/환경감사	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 2쪽

17.3.3 감사진행

1) 감사요원은 품질/환경시스템의 효율성과 일치성을 조사, 평가하기 위해 준비된 감사 점검표에 따라 감사를 실시한다.

2) 감사는 품질/환경시스템과 관련된 품질/환경문서 및 기록에 대한 검토를 포함한다.

17.3.4 감사 결과 통보

1) 선임 감사자는 필요시 피 감사조직에 감사지적보고서를 발부하여야 하며, 감사결과를 문서화하여 ISO경영부서장 에게 보고한다.

2) ISO경영부서장은 감사결과를 감사담당부서장 및 피 감사조직의 장에게 통보하고, 주요 문제점에 대하여 감사지적보고서에 따른 시정조치를 확인할 책임이 있다.

17.3.5 시정조치

1) 피 감사조직의 장은 감사지적사항의 내용을 검토하고, 원인분석을 통하여 재발방지 대책을 수립한다. 또한 피 감사조직은 시정조치를 완료하고 그 결과를 감사요원 또는 ISO경영 부서에 통보한다.

2) 감사원이나 ISO경영 부서 감사담당은 시정조치 이행여부를 문서교환, 재감사 또는 기타 적당한 방법을 통해 확인한다.

17.3.6 감사결과 보고

ISO경영부서장은 감사결과를 검토 분석하여 경영대리인을 통하여 대표이사 사장에게 정기, 비정기적으로 보고해야 한다.

17.3.7 ISO경영 부서 감사

1) ISO경영 부서에 대한 감사는, 경영대리인이 지정한, ISO경영 부서에 소속되지 않은 감사요원에 의해 실시되어야 한다.

2) ISO경영 부서에 대한 감사계획서, 감사보고서는 경영대리인이 승인한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	17. 내부품질/환경감사	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 3쪽 중 3쪽

17.4 기록 및 보관

감사기록은 이 회사업무매뉴얼 제16장에 따라 유지․관리되어야 한다.

17.5 관련 절차서

- 내부품질/환경감사 절차서 (OO-OO-OO)

- 내부품질/환경감사요원 자격부여 절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	18. 훈 련	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

18.1 적용 범위

이 장은 품질/환경에 영향을 미치는 활동에 종사하는 인원의 교육, 훈련에 및 특정업무를 수행하는 하는 인원에 요구되는 자격부여에 대하여 기술한다.

18.2 책임과 권한

18.2.1 ISO경영부서장, 각부서장 및 현장소장은 품질/환경활동을 수행하는 모든 인원에게 품질/환경시스템 및 품질/환경관리교육을 실시할 책임이 있다.

18.2.2 인력관리부서장은 전사적 차원에서 계층별/단계별 교육훈련 계획을 수립하여 실시하고, 각 부서별로 실시되는 직무교육을 지원할 책임이 있다.

18.2.3 각 부서장 및 현장소장은 교육훈련의 필요성을 파악하고, 품질활동을 수행하는 모든 인원에게 교육훈련을 실시하며, 교육기록을 관리할 책임이 있다.

18.3 교육훈련

18.3.1 교육훈련계획은 개인이 직무를 효과적으로 수행하기 위해 요구되는 능력을 개발할 수 있도록 계획되어야 한다.

18.3.2 품질/환경활동과 관련된 인원의 직무교육은 해당 부서장 및 현장소장에 의하여 실시되고 관리되어야 한다.

18.3.3 설계담당, 설계검토, 설계검증, 특수공정, 검사 및 시험, 환경점검 및 측정 그리고 내부품질/환경감사 등 특정업무를 수행하는 인원은 요구되는 적절한 교육, 훈련 및 경력에 근거하여 자격이 부여되어야 한다.

18.4 기록 및 보관

교육훈련 및 자격부여에 대한 기록은 이 회사업무매뉴얼 제 16 장에 따라 유지 관리되어야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	18. 훈 련	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

18.5 관련규격

- 설계요원 자격부여 절차서 (OO-OO-OO)

- 공사관리 절차서 (OO-OO-OO)

- 검사 및 시험요원 자격부여 절차서 (OO-OO-OO)

- 내부품질/환경감사요원 자격부여 절차서 (OO-OO-OO)

- 교육훈련 절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 O O	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	19. 서 비 스	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

19.1 적용범위

이 장에서는 서비스가 규정된 요구사항인 경우 주식회사 OOOO이 수행한 공사의 준공 후 발생되는 하자 또는 클레임의 효과적인 처리를 위한 관리체계를 수립한다.

19.2 책임과 권한

건축/토목공사부서장은 계약요건 또는 법적 기준에 따라 서비스가 수행되고 확인되도록 절차를 수립하고, 실행하며 유지하여야 한다.

19.3 서비스

19.3.1 A/S 및 고객지원활동은 적절한 기능을 발휘하고 사용목적을 충족시키기 위하여 우리회사가 설계/시공한 건설공사에 필요한 활동중의 하나이다.

19.3.2 적절한 A./S 및 고객지원활동은 우선적으로 관련법규 및 계약요건을 토대로 해당 부서 및 현장이 수행한다.

19.3.3 고객에게 제공된 최종제품이 사용목적에 따라 적합하게 사용되어질 수 있도록 건축/토목공사 부서는 필요한 경우, 제품 및 시스템에 대한 조립, 설치 및 작동을 위한 지침서 및 유지관리 안내서 등과 같은 이론적 보충자료를 준비하여 고객에게 제공한다.

19.3.4 A/S 처리내용은 품질/환경경향분석에 반영하여 고객만족, 공정 및 절차개선 등에 활용되어야 한다.

19.3.5 준공현장의 하자보수 및 고객불만족사항을 처리하는 건축/토목공사 부서는 A/S 처리내용을 유형별로 분석하고, 재발방지를 위하여 관련조직에 시정 및 예방조치를 취하여야 한다.

19.3.6 고객으로부터 접수된 불만사항은 그 시정조치결과 및 수집 분석한 기록과 함께 ISO경영부서장이 경영자검토자료로 활용할 수 있도록 한다.

회 사 명 O O	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	19. 서 비 스	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

19.4 기록 및 보관

이 장에 따라 작성되어 품질/환경기록이 되는 문서는 품질/환경기록관리절차서(OO-OO-OO)에 따라 관리되어야 한다.

19.5 관련절차서

- 품질/환경기록관리절차서 (OO-OO-OO)

- 서비스절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	20. 통 계 적 기 법	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 1쪽

20.1 적용범위

이 장은 통계에 의한 결과분석을 통하여 공정능력 및 품질/환경경향을 관리, 확인하여 실행중인 품질/환경시스템을 평가하기 위한 통계적 기법의 활용에 대한 요건을 기술한다.

20.2 책임과 권한

20.2.1 현장소장, 각부서장은 필요시 공정능력 및 품질/환경경향을 관리, 확인하기 위해 통계적 관리항목을 지정, 시행하고 관리하기 위한 문서화된 절차를 수립할 책임이 있다.

20.2.2 ISO경영부서장은 필요시 통계적 관리항목을 선정하고, 해당부서장 및 현장소장에게 통보할 수 있다.

20.3 통계적 기법

20.3.1 통계적 기법을 사용할 경우 적절한 기법을 선정하여야 하며, 다음과 같은 업무의 품질/환경경향분석에 통계적 기법을 사용할 수 있으나 이에 제한되지는 않는다.

1) 검사 및 시험

2) 부적합사항

3) 시정 및 예방조치사항

4) 내부품질/환경감사 지적사항

5) 고객 불만사항/ 민원사항

20.3.2 통계적 기법의 적용 및 검증 등은 관련책임자에 의해서 수행되어야 한다.

20.3.3 해당 부서 및 현장에서는 통계적 기법의 시행, 관리, 통제 등을 하기 위한 절차를 수립하고 유지, 관리하여야 한다.

20.3.4 해당 부서 및 현장에서는 규정된 자료를 수집하여 그 자료를 분석, 평가, 활용하고 평가 결과를 ISO경영 부서로 연 2회 이상 통보한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	20. 통 계 적 기 법	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 2쪽 중 2쪽

20.4 기록 및 보관

통계적 기법 적용 시 발생된 기록은 회사업무매뉴얼 제16장에 따라 유지, 관리한다.

20.5 관련절차서

- 통계적 관리 절차서 (OO-OO-OO)

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	21. 환 경 계 획	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 4쪽 중 1쪽

21.1 적용 범위

이 장은 환경경영을 추진하기 위한 계획사항으로서 환경요인, 목표 및 세부목표, 법규 및 기타 요구사항, 환경경영프로그램에 대하여 기술한다.

21.2 책임과 권한

21.2.1 경영대리인은 전사적인 환경경영 추진계획을 검토하고 승인할 책임이 있다.

21.2.2 ISO경영부서장은 회사의 업무와 관련된 주요 환경요인, 법규 및 기타 요건 등을 등록부에 등록, 유지 및 관련 부서/현장에 통보하고, 환경방침과 부합되는 회사환경프로그램을 수립, 시행하고, 주기적인 환경경영감사를 실시하여 경영층에 보고할 책임이 있다.

21.2.3 해당 부서장/ 현장소장은 부서/ 현장의 업무에서 주요 환경요인을 식별하고, 부서/ 현장의 환경목표 및 세부목표를 수립하고, 팀 환경추진계획서/현장 환경프로그램을 작성, 시행하고 주기적으로 검토할 책임이 있다.

21.2.4 현장의 환경관리자는 현장의 업무중 발생되는 주요 환경요인을 식별, 평가하여 환경영향 등록부를 작성, 관리하고, 환경법규 등록부 및 계약요건과 같은 기타 요건 등을 고려하여 현장과 관련된 사항을 식별, 관리하여 소장에게 보고하여야 한다.

21.2.5 부서/ 현장의 환경관리자는 부서/ 현장의 환경목표 및 세부목표를 수립하고 팀 환경추진계획서/ 현장 환경프로그램을 작성하여 부서장/ 소장에게 보고하고 주기적으로 검토할 책임이 있다.

21.3 환경요인

21.3.1 ISO경영부서장은 조직의 업무, 제품, 서비스 등 회사의 활동 중 야기되어 환경에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 환경요인을 파악하기 위한 환경영향평가절차를 수립하고 유지하여야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	21. 환 경 계 획	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 4쪽 중 2쪽

21.3.2 중대한 환경요인을 식별할 때는 아래사항을 고려하여야 한다.

a) 대기오염

b) 수질오염

c) 폐기물관리

d) 토양오염

e) 원자재 및 자원의 활용

f) 기타 지방자치단체의 환경 주요 사안

21.3.3 환경요인에 대한 정보는 항상 최신의 것으로 유지되어야 하며, 중대한 영향을 미치는 환경요인은 조직의 환경목표로 설정하여 개선될 수 있도록 하여야 한다.

21.3.4 환경요인 및 영향평가에 대한 세부사항은 환경영향평가 절차서(OO-OO-OO)에 따른다.

21.4 법규 및 기타 요건

21.4.1 ISO경영부서장은 조직의 업무, 제품, 서비스 등 회사의 활동 중 환경요인에 직접적으로 영향을 미치는 법규, 기타 요건을 식별하고 검색하기 위한 절차를 수립하고 유지하여야 한다.

21.4.2 법규 및 기타 요건은 관리문서 및 데이터관리 절차서(OO-OO-OO)에 따라 관리하며, 항상 최신본을 유지하여야 한다.

21.4.3 환경법규 및 기타 요건 등록 및 유지에 관한 세부사항은 환경법규등록관리 절차서(OO-OO-OO)에 따른다.

21.5 환경목표 및 세부목표

21.5.1 회사/ 부서/ 현장은 조직의 기능 및 수준에 맞는 환경목표 및 세부목표를 수립하고 유지하여야 한다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	21. 환 경 계 획	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 4쪽 중 3쪽

21.5.2 환경목표 및 세부목표는 환경방침과 일관성이 있어야 하며, 오염방지에 대한 의지를 담고 있어야 한다.

21.5.3 환경목표 및 세부목표는 구체적이고 실현 가능하여야 하며 가능한 계량화, 수치화 되고 지속적인 개선이 포함되어야 한다.

21.5.4 조직이 환경목표를 수립하고 검토할 때에는 관련법규 및 제반 규정, 중요한 환경요인, 기술․재정적인 상태와 운영, 업무상의 요건, 이해관계자들의 견해 등이 고려되어야 한다.

21.5.5 환경목표 및 세부목표에 관한 상세 사항은 환경목표 및 프로그램수립 절차서(OO-OO-OO)에 따른다.

21.6 환경프로그램

21.6.1 회사/ 해당 부서/ 현장은 조직의 환경목표 및 세부목표를 달성하기 위한 환경프로그램을 유지하여야 한다.

21.6.2 환경 프로그램에는 다음의 사항이 포함되어야 한다.

1) 조직의 환경목표 및 세부목표의 달성을 위한 책임조직의 지정

2) 조직의 환경목표 및 세부목표의 달성을 위한 방법과 일정계획의 수립

21.6.3 신개발, 신규 또는 수정된 활동, 제품 또는 서비스와 관련된 프로젝트의 환경프로그램은 해당 프로젝트에 적용될 수 있도록 수정되거나 별도의 프로그램이 수립되어야 한다.

21.6.4 환경프로그램에 대한 세부사항은 환경목표 및 프로그램수립 절차서(OO-OO-OO)에 따른다.

회 사 명 OOOO	품 질 보 증 계 획 서	제정일자 : 20OO. O. O.
		개정번호 :
	21. 환 경 계 획	개정일자 : 20OO. O. O.
		쪽 번 호 : 4쪽 중 4쪽

21.7 관련 절차서

- 환경영향평가 절차서 (OO-OO-OO)

- 환경목표 및 프로그램 수립 절차서 (OO-OO-OO)

- 환경법규 등록관리 절차서 (OO-OO-OO)